期初余额：282.43 | 其中现金：282.43银行存款：72452.37 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
10.31 | 2025年度征兵筹款（坤洋） | 1329 | 坤洋合作社 | 郑佳丽 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
10.31 | 付电费 | 882.32 | 电费 | 郑佳丽 |
10.31 | 安装门牌、网络维修等 | 6698.75 | 办公费用 | 郑佳丽 |
10.31 | 慰问退伍军人、计育对象 | 2700 | 党群服务群众 | 郑佳丽 |
10.31 | 业务补贴 | 1800 | 管理费用 | 郑佳丽 |
10.31 | 创文、灭蚊、治安执勤餐费 | 2550 | 公益支出 | 郑佳丽 |
10.31 | 揭惠建设赔偿农作物 | 6900 | 其它 | 郑佳丽 |
合计 | ||||
期末余额：751.36 | 其中现金：751.36银行存款：51691.37 | |||
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